Виконання районного бюджету за 9 місяців 2014 року

За  підсумками 9 місяців 2014 року до районного бюджету надійшло 81468,1 тис. грн доходів, в тому числі  до загального фонду – 78031,8 тис. грн, до спеціального фонду – 3436,3 тис. грн. У порівнянні  з показниками  за 9 місяців 2013 року надійшло доходів менше на 299,9 тис. грн, в тому числі до загального фонду – більше на 1158,1 тис. грн та до спеціального фонду – менше  на 1458,0 тис. грн.

До загального фонду районного бюджету надійшло 13192,7 тис. грн податків, зборів та обов'язкових платежів (власних надходжень), що становить 93,5 відсотка, або менше на 918,9 тис. грн до уточнених  показників на звітний період та 63,7 відсотка до затвердженої річної суми на 2014 рік.

У порівнянні з показниками 9 місяців 2013 року отримано менше власних надходжень до загального фонду на 1011,4 тис. грн, або на 7,1 відсотка.

У структурі доходів загального фонду за власними надходженнями найбільшу питому вагу має податок на доходи  фізичних осіб – 99,7 відсотка. Уточнений план надходжень по податку  на  доходи  фізичних осіб виконано на 93,6 відсотка, або отримано менше на 905,7 тис. грн у порівнянні з плановим показником та менше на 937,8 тис. грн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

План надходжень до спеціального фонду (без офіційних трансфертів) виконано на 75,3 відсотка. Надійшло до спеціального фонду 2952,3 тис. грн. при затвердженому плані з урахуванням змін на 2014 рік 3918,9 тис. грн. У порівнянні з показниками 9 місяців 2013 року до спеціального фонду отримано доходів також менше на 1673,0 тис. грн.

З державного бюджету до загального фонду за звітний період надійшло дотацій на загальну суму 34652,2 тис. грн., субвенцій - 30097,4 тис. грн, відсоток виконання до звітного періоду складає 92,6 та 93,1 відповідно. З трьох сільських бюджетів перераховано до районного бюджету 89,5 тис. грн., або 69,4 відсотка до плану. У порівнянні з аналогічним періодом минулого  року надійшло більше  дотації вирівнювання з державного бюджету на 2936,7 тис. грн. та субвенцій – на 366,6 тис. грн. З інших  бюджетів надійшло коштів, що вилучаються, менше на 1133,8 тис. грн.

До спеціального фонду надійшли субвенції в сумі 484,0 тис. грн., або 30,1 відсотка до плану, до аналогічного періоду минулого року надходження збільшилися в 1,8 рази.

Виконання по видатках за 9 місяців 2014 року склало 85174,6 тис. грн. (92,2 % до плану), у тому числі видатки загального фонду – 81841,8  тис. грн. (93,8 % до плану), спеціального фонду – 3332,9 тис. грн. (65,3 % до плану).

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшені обсяги фінансування видатків (разом по загальному та спеціальному фондах) на соціальний захист населення - на 665,3 тис. грн., на фізичну культуру і спорт – на 168,6 тис. грн., а також  на підтримку засобів масової інформації – на 18,3 тис. грн.

Разом з тим зменшились видатки на освіту – на 2055,7 тис. грн. на культуру та мистецтво – на 300,0 тис. грн. на охорону здоровя - на 177,3 тис. грн., на будівництво – на 46,0 тис. грн., на транспорт  (компенсаційні виплати на пільговий проїзд) –– на 105,6 тис. грн., а також на органи управління – на 66,6 тис. грн.

По обсягу виконаних видатків (разом за загальним та спеціальним фондом) найбільшу питому вагу в районному бюджеті займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення - 36,9 відсотка, на освіту – 33,3 відсотка, на охорону здоровя - 18,1 відсотка, на культуру і мистецтво – 4,2 відсотка. Видатки за іншими напрямками складають менше ніж три відсотки від загальної суми.

По органам місцевого самоврядування (управлінню) план видатків на 9 місяців 2014 року з урахуванням внесених змін склав 1251,2 тис. грн., касове виконання  - 1040,1 тис. грн. (83,1 відсотків до плану ).

По установах освіти план видатків на 9 місяців 2014 року з урахуванням внесених змін склав 29512,1 тис. грн., касове виконання - 28656,0 тис. грн. (97,1 відсотків до плану ).

На соціальний захист населення передбачалися видатки (з  урахуванням внесених змін) в розмірі  33975,7 тис. грн., касове виконання  - 31671,8 тис. грн. (93,2 відсотків до плану ).

На охорону здоровя план видатків з урахуванням змін - 17138,9 тис. грн., касове виконання - 15572,8 тис. грн. (90,9 відсотків до плану).

На культуру і мистецтво передбачалися видатки (з  урахуванням внесених змін) в розмірі 4145,3 тис. грн., касове виконання - 3670,0 тис. грн. (88,5 відсотків до плану).

На фізичну культуру і спорт планувалися з урахуванням внесених змін видатки на суму 931,6 тис. грн., касове виконання склало 917,5 тис. грн. (98,5 відсотків до плану ).

По засобах масової інформації план видатків на 9 місяців 2014 року з урахуванням внесених змін склав 399,4 тис. грн., касове виконання - 345,4 тис. грн. (86,5 відсотків до плану).

Фінансування видатків районного бюджету проведено у межах затверджених асигнувань. Станом на 01.10.2014 року відсутня прострочена кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, оплати енергоносіїв та інших захищених статей видатків.