Про виконання Сватівського районного бюджету за 9 місяців 2015 року

За  підсумками 9 місяців 2015 року до районного бюджету надійшло  109839,3 тис. грн. доходів, в тому числі  до загального фонду - 105039,9 тис. грн., до спеціального фонду -  4799,4 тис. грн. У порівнянні  з показниками минулого  року надійшло доходів більше на 25042,3 тис. грн., в тому числі  до загального фонду -  на 24376,2 тис. грн. та до спеціального фонду -  на 666,1 тис. грн.

До загального фонду районного бюджету надійшло 18521,6 тис. грн. податків, зборів та обов'язкових платежів, що становить 136,6 відсотка, або більше на 4964,3 тис. грн. до затверджених  показників на  звітний період   та  83,9 відсотка до затвердженої  річної суми з урахуванням внесених змін на 2015 рік.

У порівнянні з  аналогічним періодом минулого року отримано більше податків, зборів та обов'язкових платежів до загального фонду на 2697,0 тис. грн., або на 17,0 відсотків.

У структурі доходів загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) найбільшу питому вагу має податок та збір  на  доходи  фізичних осіб - 18490,3 тис. грн. або 99,8 відсотка. Уточнений план надходжень  по податку та збору  на  доходи  фізичних осіб виконано на 136,6 відсотка, або отримано більше на 4951,5 тис. грн.  у порівнянні з плановим показником та більше  на  2699,0 тис. грн.  у порівнянні з аналогічним періодом   минулого року.

План надходжень до спеціального фонду (без офіційних трансфертів), який сформовано  виключно за рахунок власних надходжень бюджетних установ,  виконано на 88,3 відсотка. Надійшло до спеціального  фонду 4411,0 тис. грн. при плані 4994,6 тис. грн. У порівнянні з  показниками минулого року до спеціального фонду отримано  доходів також більше  на  1458,7 тис. грн.

З державного бюджету до  загального  фонду за звітний період надійшло базової дотацій в  суму 2013,0 тис. грн., що складає 100 відсотків до затвердженого плану, стабілізаційної дотації 1342,5 тис. грн. та  субвенцій  - 83162,8 тис. грн., виконано на 89,3 відсотка до затверджених показників поточного періоду.

Виконання по   видатках за 9 місяців    2015 року склало  103353,0  тис. грн. (85,3 % до плану), у тому числі видатки  загального фонду -98339,8  тис. грн. (86,4 % до плану), спеціального фонду  - 5013,2 тис. грн. (67,4 % до плану).

У порівнянні з  9 місяцями   минулого  року збільшені обсяги фінансування видатків (разом по загальному та спеціальному фондах)  на будівництво  -  на 103,8  тис. грн.,  охорону здоровя  - на  4233,4 тис. грн. (з 01.01.2015 року з районного  бюджету фінансується ДЗ „Лінійна поліклініка ст. Сватове”), на підтримку засобів масової інформації  - на 53,5 тис. грн., на органи управління - на 75,7 тис. грн. та соціальний захист населення - на  9269,1 тис. грн.

Разом з тим зменшились видатки на освіту  - на 720,0 тис. грн., на культуру і мистецтво - на 302,4 тис. грн., на транспорт  (компенсаційні виплати на пільговий проїзд  автомобільним транспортом) - на  117,9 тис. грн., а також  на фізичну культуру і спорт - на 302,4 тис. грн.

 По обсягу виконаних видатків (разом за загальним та спеціальним фондом) найбільшу питому вагу в районному бюджеті  займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення  - 39,6 відсотка, на освіту - 27,0 відсотків,  на охорону здоровя  - 19,6 відсотка, на культуру і мистецтво - 3,4 відсотка. На надання інших субвенцій з районного бюджету  місцевим бюджетам району спрямовано 8504,5 тис. грн., або 8,2 відсотка від загальної суми видатків. Видатки  за іншими напрямками складають менше трьох відсотків  від загальної суми.

По органам місцевого самоврядування (управлінню) план видатків на 9 місяців 2015 року з  урахуванням внесених змін склав 1337,5 тис. грн., касове виконання  - 1115,8 тис. грн. (83,4 відсотків до плану ).

По установах освіти план видатків на 9 місяців 2015 року з  урахуванням внесених змін склав 31489,9 тис. грн., касове виконання  - 27936,0 тис. грн. (90,8 відсотків до плану ).

На соціальний захист населення  передбачалися видатки (з  урахуванням внесених змін)  в розмірі  51364,3 тис. грн., касове виконання  склало 40940,9 тис. грн. (79,7 відсотків до плану ).

На охорону здоровя план видатків з  урахуванням змін 21813,5 тис. грн., касове виконання  - 19806,1 тис. грн. (90,8 відсотків до плану).

На культуру і мистецтво передбачалися видатки  (з  урахуванням внесених змін)  в розмірі  3979,7 тис. грн., касове виконання  - 3474,6 тис. грн. (87,3 відсотків до плану).

По  засобах масової інформації план видатків на 9 місяців  2015 року з  урахуванням внесених змін склав 458,3 тис. грн., касове виконання  - 399,0 тис. грн. (87,1 відсотків до плану).

Фінансування видатків районного бюджету проведено у межах затверджених асигнувань. Станом на 01.10.2015 року відсутня кредиторська заборгованість з виплати  заробітної плати, оплати енергоносіїв та інших захищених статей видатків.

Начальник управління

фінансів райдержадміністрації                                        М.В.Кодацький