Про виконання районного бюджету за І квартал 2015 року

За  підсумками  І  кварталу 2015 року до районного бюджету надійшло  29610,4 тис. грн. доходів, в тому числі  до загального фонду – 28351,6 тис. грн., до спеціального фонду –  1258,8 тис. грн. Дохідна частина загалом виконана на 76,4 відсотка, зокрема по загальному фонду – на 78,8 відсотка та по спеціальному  - на 45,9 відсотка.

Основною причиною не виконання плану доходів по загальному фонду є надходження до районного бюджету субвенцій з державного бюджету у розмірі 72,6 відсотка до планового показника. Недоотримано за звітний період субвенцій на суму 8694,7 тис. грн.

У порівнянні  з показниками  за І  квартал 2014 року надійшло доходів більше на 2743,0 тис. грн., або на 10,2 відсотка, в тому числі  до загального фонду – більше  на 2364,6 тис. грн. та до спеціального фонду –  більше  на 378,4 тис. грн.

До загального фонду районного бюджету надійшло 4646,5 тис. грн. податків, зборів та обов'язкових платежів (власних надходжень), що становить 129,3 відсотка, або більше на 1052,0 тис. грн. до планових  показників на  звітний період   та   21,8 відсотка до затвердженої  річної суми на 2015 рік.

У порівнянні з  показниками І  кварталу 2014 року отримано більше власних надходжень до загального фонду на 874,6 тис. грн., або на 23,2 відсотка.

У структурі доходів загального фонду за власними надходженнями найбільшу питому вагу має податок на  доходи  фізичних осіб – 99,5 відсотка. План надходжень  по податку  на  доходи  фізичних осіб виконано на 129,3 відсотка, або отримано більше на 1046,3 тис. грн.  у порівнянні з плановим показником та також більше  на  882,4 тис. грн.  у порівнянні з аналогічним періодом   минулого року.

План надходжень до спеціального фонду (без офіційних трансфертів) виконано на 45,9 відсотка. Надійшло до спеціального  фонду 1258,8 тис. грн. при затвердженому плані з урахуванням змін 2743,1 тис. грн. У порівнянні з  показниками  І  кварталу 2014 року до спеціального фонду отримано  доходів більше на  378,4 тис. грн., або на 43,0 відсотка.

З державного бюджету до  загального  фонду за звітний період надійшло базової дотації на  суму 671,1 тис. грн.,  субвенцій  - 23034,0 тис.  грн., відсоток виконання складає 100,0 та 72,6 відповідно. У порівнянні з  аналогічним періодом минулого  року надійшло  менше   дотації   з державного бюджету на 10910,0 тис. грн. у звязку зі скасуванням дотації вирівнювання.  Субвенцій  навпаки надійшло більше  на 12432,3 тис. грн., в основному за рахунок отримання освітньої та медичної субвенцій на суму 13330,3 тис. грн., які не надавалися в минулому році.

Субвенції  спеціального  фонду як у звітному періоді, так і в І кварталі минулого року, до районного бюджету не надходили  та їх надходження не планувалось.

Виконання по  касових видатках за І  квартал 2015 року склало  29322,4  тис. грн. (66,5 % до плану), у тому числі видатки  загального фонду – 27881,3  тис. грн. (69,0 % до плану), спеціального фонду  – 1441,0 тис. грн. (39,0 % до плану).

У порівнянні з  аналогічним періодом минулого  року збільшені обсяги фінансування видатків (разом по загальному та спеціальному фондах)  на органи управління – на 166,9 тис. грн., на охорону здоровя  - на 812,8 тис. грн., на культуру та мистецтво – на 56,1 тис. грн., на будівництво – на 132,1 тис. грн., а також  на підтримку засобів масової інформації – на 63,1 тис. грн.

Разом з тим зменшились видатки на освіту – на 2402,2 тис. грн., на соціальний захист населення - на 890,2 тис. грн., на транспорт  (компенсаційні виплати на пільговий проїзд) –– на  15,9 тис. грн., а також  на фізичну культуру і спорт  – на 110,3 тис. грн.

По обсягу виконаних видатків (разом за загальним та спеціальним фондом) найбільшу питому вагу в районному бюджеті  займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення  - 34,6 відсотка, на освіту – 27,1 відсотка,  на охорону здоровя  - 20,2 відсотка, на культуру і мистецтво – 4,6 відсотка. На надання інших субвенцій з районного бюджету іншим місцевим бюджетам району спрямовано 2970,6 тис. грн., або 10,1 відсотка від загальної суми видатків. Видатки  за іншими напрямками складають менше ніж три  відсотки  від загальної суми.

По органам місцевого самоврядування (управлінню) план видатків на І  квартал 2015 року з  урахуванням внесених змін склав 705,4 тис. грн., касове виконання  - 509,3 тис. грн. (72,2 відсотків до плану ).

По установах освіти план видатків на І  квартал 2015 року з  урахуванням внесених змін склав 10506,1 тис. грн., касове виконання  - 7959,7 тис. грн. (75,8 відсотків до плану ).

На соціальний захист населення  передбачалися видатки  (з  урахуванням внесених змін)  в розмірі  19443,7 тис. грн., касове виконання  - 10140,4 тис. грн. (52,2 відсотків до плану ).

На охорону здоровя план видатків з  урахуванням змін -  7578,1 тис. грн., касове виконання  - 5917,3 тис. грн. (78,1 відсотків до плану).

На культуру і мистецтво передбачалися видатки  (з  урахуванням внесених змін)  в розмірі  1806,3 тис. грн., касове виконання  - 1340,3 тис. грн. (74,2 відсотків до плану).

На фізичну культуру і спорт  планувалися з  урахуванням внесених змін видатки на суму 239,1 тис. грн., касове виконання  склало  199,3 тис. грн. (83,4 відсотків до плану ).

По  засобах масової інформації план видатків на І  квартал 2015 року з  урахуванням внесених змін склав 152,6 тис. грн., касове виконання  - 146,3 тис. грн. (95,9 відсотків до плану).

Начальник управління

фінансів райдержадміністрації                                                М.В. Кодацький